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上汽財務(wù)公司順利完成2009年度風(fēng)險排查工作
發(fā)布于：9/30/2009
9月底，上汽財務(wù)公司順利完成2009年度風(fēng)險排查工作。
為了鞏固近年來公司加強(qiáng)內(nèi)控管理所取得的成果，進(jìn)一步強(qiáng)化公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理，及時發(fā)現(xiàn)存在的風(fēng)險盲區(qū)，并糾正存在的問題，根據(jù)中國銀監(jiān)會上海監(jiān)管局《監(jiān)管會談備忘錄（2009第41號）》文件精神，公司專門發(fā)文要求各部門開展2009年度業(yè)務(wù)風(fēng)險排查工作。各部門按照部署，認(rèn)真開展風(fēng)險排查，重點(diǎn)排查了各項(xiàng)業(yè)務(wù)是否在公司規(guī)定的權(quán)限內(nèi)操作，各項(xiàng)業(yè)務(wù)開展是否符合公司相關(guān)制度、崗位操作流程，各部門相關(guān)制度、操作流程是否與現(xiàn)行的法律法規(guī)規(guī)章相吻合，是否符合現(xiàn)行業(yè)務(wù)的發(fā)展，是否需要進(jìn)行增訂或修訂，部門業(yè)務(wù)崗位是否有制約，業(yè)務(wù)開展有無操作風(fēng)險隱患等。
